第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)(ji)(ji)術學(xue)院秉承以社會需(xu)求為(wei)導向(xiang)，確立以“文化育(yu)(yu)人(ren)、復(fu)合(he)育(yu)(yu)人(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)”為(wei)核心(xin)的(de)育(yu)(yu)人(ren)理念，推(tui)行“政校(xiao)行企四方(fang)聯(lian)動、產學(xue)研用立體推(tui)進(jin)”的(de)辦學(xue)模式，圍繞深圳(zhen)社會經(jing)濟發展(zhan)的(de)需(xu)要，與各(ge)行業(ye)協會、國(guo)內外著名企業(ye)和(he)高(gao)校(xiao)合(he)作開展(zhan)人(ren)才培養、職業(ye)培訓和(he)科技(ji)(ji)(ji)研發活動，培養“德業(ye)并(bing)進(jin)、學(xue)思并(bing)舉(ju)、腦手并(bing)用”的(de)復(fu)合(he)式創新(xin)型(xing)高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)(ji)能(neng)人(ren)才，為(wei)深圳(zhen)的(de)建設發展(zhan)提供人(ren)才、技(ji)(ji)(ji)術和(he)智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技(ji)術(shu)學院共設19個教(jiao)學部門(men)、1個研究機構、21個行政及教(jiao)輔部門(men)，事業編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術(shu)學院(yuan)部門預(yu)算(suan)為(wei)學院(yuan)本(ben)級預(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生(sheng)均財(cai)政撥款，生(sheng)均定額為1.65萬元，學費(fei)等(deng)事業(ye)收入按辦(ban)學規模測算。

　　⒉人(ren)(ren)員經費(fei)、對個人(ren)(ren)及家庭補助支(zhi)出按照(zhao)實(shi)有(you)在編在崗(gang)人(ren)(ren)員基礎信息和離(li)退(tui)人(ren)(ren)員信息據實(shi)計(ji)算，并結合學費(fei)收入(ru)情況，按照(zhao)廣東省教育廳(ting)的有(you)關要求，支(zhi)付校外兼職(zhi)教師酬金(jin)。

　　⒊公用經費參照我市本(ben)級事業單位經費支出定額標準(zhun)進行編報。

　　⒋項目(mu)經費(fei)根據單位主要(yao)職能情況(kuang)及事業發展(zhan)目(mu)標測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)收支(zhi)總預(yu)算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)(nian)收(shou)入預算77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)收(shou)入預算增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財政預算撥款51,639萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少491萬(wan)元(yuan)，減(jian)少0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金彌補(bu)收(shou)支差額(e)3,200萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增減原因說明：財政(zheng)預算(suan)撥款減少(shao)的(de)原因是2014年(nian)政(zheng)府采購(gou)總投資(zi)預算(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標下(xia)達單位，實(shi)際預算(suan)編制及指標下(xia)達按(an)當年(nian)實(shi)際可支付規模(mo)進行，學(xue)(xue)院(yuan)實(shi)際預算(suan)撥款收入(ru)(ru)為(wei)增加(jia)；事業(ye)收入(ru)(ru)減少(shao)的(de)原因是學(xue)(xue)院(yuan)2014年(nian)成人教育(yu)等培訓收入(ru)(ru)有(you)所減少(shao)；用事業(ye)基金擬補收支差額增加(jia)的(de)原因是學(xue)(xue)校2014年(nian)繼續加(jia)大對學(xue)(xue)院(yuan)教育(yu)、教學(xue)(xue)工作的(de)支出(chu)，需相應增加(jia)投入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)支(zhi)出預算(suan)77,751萬元，比2013年(nian)增(zeng)加651萬元，增(zeng)長(chang)0.8％。主要支(zhi)出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：高等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)減(jian)少(shao)(shao)(shao)1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)(shao)(shao)2.3％；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)安排的(de)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)減(jian)少(shao)(shao)(shao)的(de)原因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)(wei)虛擬指標下(xia)達單(dan)位(wei)，實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及(ji)指標下(xia)達按(an)當(dang)年(nian)(nian)(nian)(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)付規模安排，學(xue)院實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收(shou)入為(wei)(wei)增(zeng)加(jia)；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)原因是(shi)功能科目調(diao)整，以(yi)前年(nian)(nian)(nian)(nian)度均包含在(zai)高等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)科目下(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)原因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)新增(zeng)部分項(xiang)目在(zai)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)中列支(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保障和(he)就(jiu)業(ye)(ye)（類）171萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：事業(ye)(ye)單(dan)位離退(tui)(tui)休(xiu)（項），2014年支(zhi)出預算數為 109萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)(jia)1萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.9％；財(cai)政對其(qi)他社(she)會(hui)保險基金(jin)的補助（項），2014年支(zhi)出預算數為 171萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)(jia)20萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要原因是(shi)離退(tui)(tui)休(xiu)人(ren)員和(he)在編人(ren)員增(zeng)加(jia)(jia)所(suo)致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：事(shi)業單位醫療（項），2014年(nian)支出預算數為501萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加28萬(wan)(wan)元(yuan)，增長5.9％。主(zhu)要原因是在編人員基(ji)數增加所致。

　　⒋住(zhu)(zhu)房保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：住(zhu)(zhu)房公積(ji)金(jin)（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.4％；購(gou)房補貼（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.7％。主要原因是在編人員基(ji)數增(zeng)(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)規模變化(hua)情況。深圳職(zhi)業技術學院(yuan)2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬元，占2014年(nian)收(shou)入(ru)總(zong)計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數比(bi)2013年(nian)減(jian)少491萬元。主要(yao)原因是2014年(nian)政(zheng)府采購總(zong)投資(zi)預(yu)(yu)算(suan)作(zuo)為虛(xu)擬指(zhi)標下達單(dan)位，實際預(yu)(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下達按當(dang)年(nian)實際可支付(fu)規模安排，學院(yuan)實際預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)為增(zeng)加。

　　2.財政撥款(kuan)預算結構情況(kuang)。2014年部門預算中，財政撥款(kuan)用(yong)于以下方面(mian)：教(jiao)育(yu)（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)90.7％；社(she)會(hui)保(bao)(bao)障和(he)就業（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛(wei)生（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)1％；住房保(bao)(bao)障（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政(zheng)撥(bo)款預算具體使用情況。2014年財政(zheng)撥(bo)款預算數51,639萬元(yuan)，其中：基(ji)本支出(chu)39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項目支出(chu)12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管(guan)理、學(xue)生管(guan)理、后勤管(guan)理經費(fei)減(jian)少的原因：因2014年政府(fu)采購采取(qu)虛擬指標(biao)(biao)的下(xia)達方(fang)式，實(shi)際(ji)指標(biao)(biao)按當年可支付規(gui)模安排，剩余經費(fei)指標(biao)(biao)根據實(shi)際(ji)支付情況申請(qing)安排，項(xiang)目支出實(shi)際(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)管(guan)理(li)方式改(gai)革有關要求，從2014年起，政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)總投(tou)資(zi)預算作為(wei)虛擬指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達(da)單位，便于(yu)招標(biao)采(cai)購(gou)需要，跨年度(du)項目編制(zhi)分年度(du)預算，實際預算編制(zhi)及指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達(da)按當(dang)年實際可(ke)支付(fu)規模進行(xing)(xing)，據此(ci)2014年深圳職業技(ji)術學院(yuan)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)預算總額（虛擬指(zhi)標(biao)）部分共(gong)計7,570 萬元(yuan)，按當(dang)年實際可(ke)支付(fu)部分下(xia)(xia)達(da)實際指(zhi)標(biao)共(gong)計 4,542 萬元(yuan)，指(zhi)標(biao)剩余3,028萬元(yuan)，剩余經費指(zhi)標(biao)根(gen)據實際支付(fu)情況申請安排，切實解決政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)預算執行(xing)(xing)進度(du)偏慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預(yu)算總(zong)表

　　二、財政預(yu)算撥款支出預(yu)算表

　　三(san)、“三(san)公”經(jing)費預算財政撥(bo)款情(qing)況(kuang)表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc