第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業(ye)(ye)(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院秉(bing)承以社會(hui)需求為導向，確立以“文化育(yu)人、復(fu)合(he)育(yu)人、協同育(yu)人”為核心的(de)(de)育(yu)人理念(nian)，推行“政校(xiao)行企四方聯動、產學(xue)(xue)研(yan)用立體推進(jin)”的(de)(de)辦(ban)學(xue)(xue)模式，圍繞(rao)深圳社會(hui)經濟發(fa)展的(de)(de)需要，與各行業(ye)(ye)(ye)協會(hui)、國內外著(zhu)名企業(ye)(ye)(ye)和高校(xiao)合(he)作開展人才(cai)培(pei)(pei)養、職業(ye)(ye)(ye)培(pei)(pei)訓(xun)和科技研(yan)發(fa)活動，培(pei)(pei)養“德業(ye)(ye)(ye)并進(jin)、學(xue)(xue)思(si)并舉、腦手并用”的(de)(de)復(fu)合(he)式創(chuang)新型高素質高技能人才(cai)，為深圳的(de)(de)建設發(fa)展提供(gong)人才(cai)、技術(shu)和智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個教學部門、1個研究機構、21個行政及(ji)教輔部門，事(shi)業編制2,761人(ren)，雇(gu)員編制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)(xue)院部(bu)門預算為學(xue)(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學費(fei)等事業收入(ru)按辦(ban)學規(gui)模測算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)及家庭補(bu)助支出按(an)照實有在(zai)編在(zai)崗人(ren)員(yuan)基礎(chu)信(xin)息(xi)和離退人(ren)員(yuan)信(xin)息(xi)據實計(ji)算，并結合學費收入情況，按(an)照廣東省教(jiao)育(yu)廳的(de)有關要求，支付校(xiao)外兼(jian)職教(jiao)師酬金。

　　⒊公(gong)用經(jing)費參照我市本級事業單(dan)位經(jing)費支出定額標準進(jin)行編報。

　　⒋項目經費根據單位(wei)主(zhu)要職能情況及事(shi)業發(fa)展(zhan)目標測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職(zhi)業技術學院2014年(nian)收支總預算77,751萬元，比2013年(nian)增加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術學院(yuan)2014年收(shou)入預(yu)算(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年收(shou)入預(yu)算(suan)增(zeng)加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財(cai)政預(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年減少(shao)(shao)491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，減少(shao)(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年減少(shao)(shao)558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金彌補收(shou)支(zhi)差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原因說明：財(cai)政(zheng)預算(suan)(suan)撥(bo)款減(jian)少的原因是2014年政(zheng)府采購總投資預算(suan)(suan)作(zuo)為虛(xu)擬(ni)指標下(xia)達單位，實(shi)(shi)際(ji)預算(suan)(suan)編(bian)制及(ji)指標下(xia)達按當年實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付規模(mo)進行，學(xue)(xue)院實(shi)(shi)際(ji)預算(suan)(suan)撥(bo)款收入(ru)為增(zeng)加(jia)(jia)；事(shi)(shi)業收入(ru)減(jian)少的原因是學(xue)(xue)院2014年成人教(jiao)育(yu)等培訓(xun)收入(ru)有所(suo)減(jian)少；用事(shi)(shi)業基(ji)金(jin)擬(ni)補收支(zhi)差(cha)額增(zeng)加(jia)(jia)的原因是學(xue)(xue)校2014年繼(ji)續(xu)加(jia)(jia)大對學(xue)(xue)院教(jiao)育(yu)、教(jiao)學(xue)(xue)工作(zuo)的支(zhi)出，需相應增(zeng)加(jia)(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年支出預算77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)元，其(qi)中：高(gao)等(deng)(deng)職業教(jiao)育(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)為67,447 萬(wan)元，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少1,573萬(wan)元，減(jian)少2.3％；培(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)為399萬(wan)元，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)元；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)安排(pai)(pai)的支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)為5,100 萬(wan)元，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)(deng)職業教(jiao)育(yu)減(jian)少的原(yuan)(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)算作為虛擬指標下(xia)達(da)單位，實際預(yu)算編(bian)制(zhi)及指標下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)實際可(ke)支(zhi)(zhi)(zhi)付規模安排(pai)(pai)，學院實際預(yu)算撥款收入為增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)(yuan)因是(shi)功能科目調整(zheng)，以前(qian)年(nian)(nian)度均包含在高(gao)等(deng)(deng)職業教(jiao)育(yu)科目下(xia)；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)部分(fen)項(xiang)(xiang)目在教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)中列(lie)支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會保障和就(jiu)業（類(lei)）171萬元(yuan)，其中(zhong)：事(shi)業單位(wei)離退休(xiu)（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算數為 109萬元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加1萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.9％；財政對其他社(she)會保險基金(jin)的補助（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算數為 171萬元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加20萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主要(yao)原因是離退休(xiu)人(ren)(ren)員(yuan)和在編人(ren)(ren)員(yuan)增(zeng)加所致。

　　⒊醫療衛(wei)生（類）501萬元(yuan)，其中：事(shi)業單位醫療（項），2014年支(zhi)出預算數為(wei)501萬元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)28萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長5.9％。主要原因是在編人(ren)員基數增(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類）4,024萬元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：住(zhu)房(fang)公積金（項(xiang)），2014年支出預算數(shu)為1,622萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加69萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增長4.4％；購房(fang)補(bu)貼（項(xiang)），2014年支出預算數(shu)為2,402萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加107萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增長4.7％。主要原因是在編人(ren)員基數(shu)增加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)(cai)政撥(bo)(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)規(gui)(gui)模(mo)變(bian)化情況。深圳職業(ye)技術學院(yuan)2014年財(cai)(cai)政撥(bo)(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬元，占2014年收入(ru)總計的66.4％。2014年財(cai)(cai)政撥(bo)(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)比2013年減少491萬元。主要(yao)原因是2014年政府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為虛(xu)擬(ni)指標(biao)(biao)下達單位，實際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)(biao)下達按(an)當年實際可支付規(gui)(gui)模(mo)安排，學院(yuan)實際預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算結構情況。2014年部(bu)門預(yu)算中，財(cai)政(zheng)撥款(kuan)用于以下方面：教育(yu)（類）支出占90.7％；社會保障和就業（類）支出占0.5％；醫(yi)療衛生(sheng)（類）支出占1％；住房保障（類）支出占7.8％。

　　3.財政撥款預(yu)算(suan)具體使用情況。2014年財政撥款預(yu)算(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：基本支出39,107 萬(wan)元(yuan)，占比(bi)75.7％；項目支出12,532萬(wan)元(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出(chu)    　              2013年預(yu)算(suan)      2014年預(yu)算(suan)          比(bi)上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)(guan)理(li)(li)、學生管(guan)(guan)理(li)(li)、后勤管(guan)(guan)理(li)(li)經費減少的原(yuan)因：因2014年政府采購采取虛擬指標(biao)的下達方式，實際(ji)(ji)(ji)指標(biao)按(an)當(dang)年可(ke)支付規模(mo)安(an)排，剩余經費指標(biao)根據實際(ji)(ji)(ji)支付情況申請安(an)排，項(xiang)目支出實際(ji)(ji)(ji)較去年有所增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)管理方式改革有關要求，從(cong)2014年起，政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)總投(tou)資預(yu)算作為(wei)虛(xu)擬指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達單位(wei)，便于招標(biao)(biao)采(cai)購(gou)(gou)需(xu)要，跨(kua)年度(du)項目編制(zhi)分年度(du)預(yu)算，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算編制(zhi)及指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達按(an)當年實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付規(gui)模進行，據(ju)此(ci)2014年深圳職(zhi)業技術學院(yuan)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)預(yu)算總額（虛(xu)擬指(zhi)標(biao)(biao)）部(bu)(bu)分共計7,570 萬元，按(an)當年實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付部(bu)(bu)分下(xia)達實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬元，指(zhi)標(biao)(biao)剩(sheng)(sheng)余3,028萬元，剩(sheng)(sheng)余經費指(zhi)標(biao)(biao)根據(ju)實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)付情況申(shen)請安排，切(qie)實(shi)(shi)解(jie)決政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)預(yu)算執(zhi)行進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預(yu)算總表

　　二、財(cai)政預算(suan)(suan)撥款支出(chu)預算(suan)(suan)表

　　三、“三公(gong)”經費(fei)預(yu)算財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技(ji)術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc