第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)(shu)學(xue)院秉承以社會(hui)需求為(wei)導(dao)向，確立以“文化育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核心的育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政校行(xing)企四方(fang)聯動、產學(xue)研(yan)用(yong)立體(ti)推(tui)進(jin)”的辦學(xue)模式，圍繞深(shen)(shen)圳(zhen)社會(hui)經(jing)濟發展(zhan)(zhan)的需要(yao)，與各行(xing)業(ye)協會(hui)、國內外(wai)著名(ming)企業(ye)和高校合作開展(zhan)(zhan)人(ren)(ren)(ren)才培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和科技研(yan)發活(huo)動，培(pei)養“德業(ye)并進(jin)、學(xue)思并舉(ju)、腦手(shou)并用(yong)”的復(fu)合式創(chuang)新型高素質高技能人(ren)(ren)(ren)才，為(wei)深(shen)(shen)圳(zhen)的建設發展(zhan)(zhan)提供(gong)人(ren)(ren)(ren)才、技術(shu)(shu)和智力支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學(xue)院共設(she)19個教學(xue)部(bu)門(men)、1個研究機構、21個行政及教輔部(bu)門(men)，事業編(bian)制2,761人，雇(gu)員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學(xue)院部門預算為學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生(sheng)均財政撥款，生(sheng)均定額為(wei)1.65萬(wan)元(yuan)，學費(fei)等事業收(shou)入按辦學規模測(ce)算。

　　⒉人(ren)員經費(fei)、對個人(ren)及家庭補助支出按照實有在編在崗人(ren)員基(ji)礎信息和離退人(ren)員信息據實計算，并結合學費(fei)收入(ru)情況，按照廣東省教(jiao)育(yu)廳的有關要求，支付校外兼職教(jiao)師(shi)酬(chou)金。

　　⒊公用(yong)經費參照我(wo)市(shi)本級事業單(dan)位(wei)經費支出(chu)定額(e)標(biao)準進行(xing)編報。

　　⒋項(xiang)目經費根據單位主要職能(neng)情況及事業發展目標(biao)測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學院2014年收支總預算77,751萬元，比2013年增加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年收(shou)入預(yu)算(suan)77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年收(shou)入預(yu)算(suan)增(zeng)加(jia)651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財政預(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年減(jian)(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少(shao)0.9％；事(shi)業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年減(jian)(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事(shi)業(ye)基金彌補(bu)收(shou)支(zhi)差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年增(zeng)加(jia)1,700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增減(jian)原因說明：財政預算(suan)撥款減(jian)少的(de)(de)原因是(shi)2014年(nian)政府采購總投資預算(suan)作為(wei)虛擬(ni)指標下達單(dan)位，實際預算(suan)編(bian)制(zhi)及指標下達按當年(nian)實際可支(zhi)(zhi)付規模進行，學(xue)院(yuan)(yuan)實際預算(suan)撥款收(shou)入為(wei)增加(jia)；事業收(shou)入減(jian)少的(de)(de)原因是(shi)學(xue)院(yuan)(yuan)2014年(nian)成人教(jiao)(jiao)育(yu)等培訓收(shou)入有所減(jian)少；用事業基金(jin)擬(ni)補(bu)收(shou)支(zhi)(zhi)差額增加(jia)的(de)(de)原因是(shi)學(xue)校2014年(nian)繼(ji)續加(jia)大對(dui)學(xue)院(yuan)(yuan)教(jiao)(jiao)育(yu)、教(jiao)(jiao)學(xue)工作的(de)(de)支(zhi)(zhi)出，需(xu)相應增加(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)支出預算77,751萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加651萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。主要支出情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其中：高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)(yu)算數為67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)減少1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)(yu)算數為399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其他教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)安排的支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)(yu)算數為5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)減少的原(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)(yu)算作(zuo)為虛擬指標(biao)下達單位，實際(ji)(ji)預(yu)(yu)(yu)算編制(zhi)及指標(biao)下達按當(dang)年(nian)(nian)實際(ji)(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)付規(gui)模安排，學院(yuan)實際(ji)(ji)預(yu)(yu)(yu)算撥(bo)款收入為增(zeng)加(jia)(jia)；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的原(yuan)因是(shi)功能科目(mu)調(diao)整，以(yi)前年(nian)(nian)度均包(bao)含在高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)科目(mu)下；其他教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的原(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)新增(zeng)部分項目(mu)在教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)中列(lie)支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保(bao)障(zhang)和(he)就業（類）171萬元(yuan)，其(qi)中：事業單位離(li)退休（項(xiang)），2014年支(zhi)出預算數(shu)為 109萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加1萬元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財政對其(qi)他(ta)社會保(bao)險基金的(de)補助（項(xiang)），2014年支(zhi)出預算數(shu)為 171萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加20萬元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要原(yuan)因(yin)是離(li)退休人員(yuan)和(he)在編人員(yuan)增(zeng)加所致。

　　⒊醫療(liao)(liao)衛生（類(lei)）501萬元(yuan)，其中：事業單(dan)位醫療(liao)(liao)（項(xiang)），2014年支出預算數為501萬元(yuan)，比2013年增加(jia)28萬元(yuan)，增長(chang)5.9％。主要原因是在(zai)編人員基(ji)數增加(jia)所致(zhi)。

　　⒋住房保障(zhang)（類）4,024萬(wan)元，其中：住房公(gong)積(ji)金(jin)（項），2014年(nian)(nian)支出預(yu)算(suan)數為1,622萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)增加(jia)69萬(wan)元，增長4.4％；購(gou)房補貼（項），2014年(nian)(nian)支出預(yu)算(suan)數為2,402萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)增加(jia)107萬(wan)元，增長4.7％。主要原因是在編人員(yuan)基數增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)(suan)規模變化情況。深圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)2014年(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬元，占(zhan)2014年(nian)收(shou)入總計(ji)的66.4％。2014年(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)(suan)數比(bi)2013年(nian)減少491萬元。主要原因(yin)是2014年(nian)政(zheng)(zheng)府采(cai)購總投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)作為虛(xu)擬指標(biao)(biao)下達(da)單位(wei)，實(shi)(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編制及(ji)指標(biao)(biao)下達(da)按當年(nian)實(shi)(shi)際可支付規模安排(pai)，學(xue)院(yuan)實(shi)(shi)際預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款收(shou)入為增加。

　　2.財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算結(jie)構情況。2014年部門預(yu)算中，財(cai)政(zheng)撥款用于以下(xia)方(fang)面：教育（類）支(zhi)出占90.7％；社會保(bao)障和就業（類）支(zhi)出占0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)出占1％；住房(fang)保(bao)障（類）支(zhi)出占7.8％。

　　3.財政撥款預算具體使用(yong)情況。2014年財政撥款預算數51,639萬元(yuan)，其中：基本(ben)支出(chu)39,107 萬元(yuan)，占(zhan)比75.7％；項目支出(chu)12,532萬元(yuan)，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支(zhi)出    　              2013年預算      2014年預算          比(bi)上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管理(li)、學生管理(li)、后勤管理(li)經費(fei)減少的(de)(de)原因：因2014年(nian)政府采購采取虛擬指(zhi)標的(de)(de)下達方式(shi)，實(shi)際指(zhi)標按當年(nian)可支付規模安(an)排(pai)(pai)，剩(sheng)余經費(fei)指(zhi)標根據實(shi)際支付情況申請安(an)排(pai)(pai)，項目支出實(shi)際較去年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)管理方式改革有關要(yao)求，從2014年起，政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)總投資(zi)預算(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)下達單位，便于招標(biao)采(cai)(cai)(cai)購(gou)需要(yao)，跨年度項目編制(zhi)分(fen)(fen)年度預算(suan)，實(shi)(shi)際(ji)預算(suan)編制(zhi)及指(zhi)標(biao)下達按當年實(shi)(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付(fu)規模進行，據此2014年深圳職業技術(shu)學(xue)院政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)預算(suan)總額（虛擬指(zhi)標(biao)）部分(fen)(fen)共(gong)計(ji)7,570 萬元，按當年實(shi)(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付(fu)部分(fen)(fen)下達實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬元，指(zhi)標(biao)剩(sheng)余(yu)3,028萬元，剩(sheng)余(yu)經費指(zhi)標(biao)根據實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)情(qing)況申請安排，切實(shi)(shi)解決(jue)政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)預算(suan)執行進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算(suan)總表

　　二、財(cai)政預(yu)算(suan)撥款(kuan)支(zhi)出預(yu)算(suan)表

　　三、“三公”經費(fei)預算財政撥款情況(kuang)表

　　                                                        （深(shen)圳職業技術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc