第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)(xue)院秉承以(yi)社會(hui)需求為導向，確立以(yi)“文化育(yu)(yu)人、復合(he)育(yu)(yu)人、協同育(yu)(yu)人”為核心的(de)(de)育(yu)(yu)人理念，推(tui)行(xing)“政(zheng)校(xiao)行(xing)企四方聯動、產學(xue)(xue)研用(yong)立體推(tui)進”的(de)(de)辦學(xue)(xue)模(mo)式(shi)，圍(wei)繞深圳(zhen)社會(hui)經濟(ji)發展的(de)(de)需要，與各行(xing)業(ye)協會(hui)、國內外著名企業(ye)和(he)(he)高(gao)校(xiao)合(he)作開展人才培養、職(zhi)業(ye)培訓(xun)和(he)(he)科技(ji)研發活動，培養“德業(ye)并進、學(xue)(xue)思并舉、腦(nao)手并用(yong)”的(de)(de)復合(he)式(shi)創(chuang)新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人才，為深圳(zhen)的(de)(de)建設發展提供人才、技(ji)術(shu)和(he)(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技術學院共設19個(ge)教(jiao)學部門、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及教(jiao)輔部門，事業編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)院部(bu)門(men)預算為學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生均(jun)財政撥款(kuan)，生均(jun)定額為(wei)1.65萬元，學(xue)費(fei)等事業收入按辦(ban)學(xue)規模測算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)(yuan)經(jing)費、對個人(ren)及家庭補助(zhu)支(zhi)出按照(zhao)實(shi)有在編在崗人(ren)員(yuan)(yuan)基礎信息(xi)和離退人(ren)員(yuan)(yuan)信息(xi)據實(shi)計算(suan)，并(bing)結合學費收入(ru)情況(kuang)，按照(zhao)廣東(dong)省教育廳的(de)有關要(yao)求，支(zhi)付校外兼職(zhi)教師(shi)酬金。

　　⒊公用經費參照我市(shi)本級事業單位(wei)經費支出(chu)定額標(biao)準進行編報(bao)。

　　⒋項目經費(fei)根(gen)據單位主要職能情(qing)況及事業發展目標測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年收支總預(yu)算77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術學院2014年(nian)(nian)收入預(yu)(yu)算77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)收入預(yu)(yu)算增加651萬元(yuan)，增長(chang)0.8％。其中：財(cai)政預(yu)(yu)算撥(bo)款51,639萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少491萬元(yuan)，減(jian)少0.9％；事(shi)業(ye)收入22,912萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少558萬元(yuan)，下降(jiang)2.4％； 用事(shi)業(ye)基金彌(mi)補收支差額(e)3,200萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加1,700萬元(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增減(jian)原(yuan)因(yin)說明：財政預(yu)算撥款減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是2014年(nian)政府(fu)采(cai)購總投(tou)資(zi)預(yu)算作(zuo)為(wei)虛擬指(zhi)標(biao)下達單位，實際預(yu)算編制(zhi)及指(zhi)標(biao)下達按當年(nian)實際可(ke)支付規模進(jin)行，學(xue)院實際預(yu)算撥款收入為(wei)增加(jia)(jia)；事業(ye)收入減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)院2014年(nian)成人教(jiao)育等培訓收入有所(suo)減(jian)少(shao)；用事業(ye)基金擬補收支差額增加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)校2014年(nian)繼續加(jia)(jia)大對學(xue)院教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工作(zuo)的(de)支出，需相應增加(jia)(jia)投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學(xue)院2014年支(zhi)(zhi)出預算77,751萬(wan)元，比2013年增(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)長0.8％。主(zhu)要支(zhi)(zhi)出情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)(zhong)：高(gao)等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)減少1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)，減少2.3％；培(pei)訓(xun)(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)399萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)；其他(ta)教(jiao)(jiao)(jiao)育費附加(jia)(jia)安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育減少的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政府(fu)采購總投資預(yu)算(suan)(suan)(suan)作為(wei)(wei)虛擬(ni)指(zhi)標下(xia)達單位，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)(suan)編制及指(zhi)標下(xia)達按當年(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)(zhi)付規模安(an)排，學院實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)(suan)撥款收(shou)入為(wei)(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培(pei)訓(xun)(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是(shi)功能科目調整，以(yi)前年(nian)(nian)度均包含在高(gao)等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育科目下(xia)；其他(ta)教(jiao)(jiao)(jiao)育費附加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)部分項目在教(jiao)(jiao)(jiao)育費附加(jia)(jia)中(zhong)(zhong)列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和就(jiu)業(ye)（類）171萬元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：事業(ye)單(dan)位離退休（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支出預算數為 109萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.9％；財政對其(qi)他社會(hui)保險(xian)基金(jin)的補助（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支出預算數為 171萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)20萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要原因是離退休人(ren)(ren)員和在編人(ren)(ren)員增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬(wan)元，其中：事業單位(wei)醫療(liao)（項），2014年支出預(yu)算(suan)數(shu)為501萬(wan)元，比(bi)2013年增加(jia)28萬(wan)元，增長5.9％。主要原(yuan)因是在編(bian)人員基數(shu)增加(jia)所致(zhi)。

　　⒋住房(fang)保障（類）4,024萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其中：住房(fang)公積金（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為1,622萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)69萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增長4.4％；購房(fang)補貼（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為2,402萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)107萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增長4.7％。主要原(yuan)因是在編人員基數增加(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)規模變(bian)化情況。深圳職業技術(shu)學(xue)院2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)數(shu)51,639萬(wan)(wan)元，占2014年(nian)收(shou)入總計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)數(shu)比(bi)2013年(nian)減少(shao)491萬(wan)(wan)元。主要原因是2014年(nian)政(zheng)府(fu)采(cai)購總投資預算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標(biao)下達(da)單(dan)位，實際預算(suan)(suan)編(bian)制(zhi)及(ji)指標(biao)下達(da)按當年(nian)實際可支付(fu)規模安排，學(xue)院實際預算(suan)(suan)撥款(kuan)(kuan)(kuan)收(shou)入為(wei)增加(jia)。

　　2.財政撥款預算結構情況。2014年部(bu)門預算中，財政撥款用于以下方面：教育（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)90.7％；社會保(bao)障和就業(ye)（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)0.5％；醫(yi)療衛生（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)1％；住房保(bao)障（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款預算具體使用情況。2014年(nian)財政撥款預算數51,639萬(wan)元(yuan)，其中：基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)出39,107 萬(wan)元(yuan)，占比(bi)75.7％；項目支(zhi)(zhi)出12,532萬(wan)元(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)(nian)預算(suan)(suan)      2014年(nian)(nian)預算(suan)(suan)          比上(shang)年(nian)(nian)增減%

　　1.教學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學(xue)管理(li)、學(xue)生(sheng)管理(li)、后(hou)勤管理(li)經(jing)(jing)費減少的原因(yin)：因(yin)2014年(nian)政府采購采取虛擬指標(biao)的下達方式，實際(ji)(ji)指標(biao)按當年(nian)可支(zhi)付規模(mo)安(an)排，剩余經(jing)(jing)費指標(biao)根據實際(ji)(ji)支(zhi)付情況申請安(an)排，項目支(zhi)出(chu)實際(ji)(ji)較去(qu)年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照政府(fu)采購(gou)(gou)管(guan)理方式改革有關(guan)要求，從(cong)2014年(nian)(nian)(nian)起，政府(fu)采購(gou)(gou)總投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標(biao)(biao)下達單位(wei)，便于招(zhao)標(biao)(biao)采購(gou)(gou)需要，跨年(nian)(nian)(nian)度(du)項目(mu)編制分(fen)(fen)(fen)年(nian)(nian)(nian)度(du)預(yu)算(suan)(suan)，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)(biao)下達按(an)(an)當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支付(fu)規(gui)模進(jin)行，據(ju)此(ci)2014年(nian)(nian)(nian)深圳職業技術學院政府(fu)采購(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)總額(e)（虛擬指標(biao)(biao)）部分(fen)(fen)(fen)共(gong)(gong)計(ji)(ji)7,570 萬元，按(an)(an)當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支付(fu)部分(fen)(fen)(fen)下達實(shi)際指標(biao)(biao)共(gong)(gong)計(ji)(ji) 4,542 萬元，指標(biao)(biao)剩余3,028萬元，剩余經(jing)費(fei)指標(biao)(biao)根據(ju)實(shi)際支付(fu)情況(kuang)申請安排，切實(shi)解決(jue)政府(fu)采購(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)執(zhi)行進(jin)度(du)偏(pian)慢問(wen)題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表(biao)

　　二、財政預算撥款(kuan)支(zhi)出預算表(biao)

　　三、“三公”經費預算財政撥(bo)款情(qing)況表

　　                                                        （深(shen)圳職(zhi)業技術(shu)學院(yuan)編(bian)制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc