第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)(zhen)職(zhi)業技(ji)術學(xue)院秉承(cheng)以社會(hui)需求為(wei)導(dao)向，確立(li)以“文化育(yu)人(ren)、復合(he)(he)育(yu)人(ren)、協(xie)(xie)同(tong)育(yu)人(ren)”為(wei)核心的(de)育(yu)人(ren)理念，推行“政(zheng)校行企(qi)四(si)方聯動、產學(xue)研(yan)用立(li)體推進”的(de)辦學(xue)模式(shi)，圍(wei)繞深圳(zhen)(zhen)社會(hui)經濟發展的(de)需要，與各行業協(xie)(xie)會(hui)、國內外著名企(qi)業和高校合(he)(he)作開展人(ren)才(cai)培(pei)養(yang)、職(zhi)業培(pei)訓(xun)和科技(ji)研(yan)發活動，培(pei)養(yang)“德業并(bing)(bing)進、學(xue)思并(bing)(bing)舉、腦(nao)手并(bing)(bing)用”的(de)復合(he)(he)式(shi)創新型高素質高技(ji)能人(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)(zhen)的(de)建設發展提(ti)供人(ren)才(cai)、技(ji)術和智力(li)支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學(xue)院(yuan)共設(she)19個教(jiao)(jiao)學(xue)部門、1個研究(jiu)機構、21個行政(zheng)及教(jiao)(jiao)輔部門，事業編制(zhi)2,761人，雇員編制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技(ji)術學院部門預(yu)算為(wei)學院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行(xing)生均財政撥款，生均定額為1.65萬元(yuan)，學(xue)費(fei)等事業收入按辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)員經費(fei)、對個人(ren)及家庭補(bu)助支出按照實有在編在崗人(ren)員基礎(chu)信息和(he)離退人(ren)員信息據實計算，并結合學費(fei)收入(ru)情況，按照廣東省教育廳的(de)有關要求，支付校(xiao)外兼(jian)職教師酬金。

　　⒊公用經費參照我市(shi)本(ben)級事(shi)業(ye)單位(wei)經費支出定(ding)額標準(zhun)進行編(bian)報。

　　⒋項目(mu)經費根(gen)據單位主要職能情況(kuang)及(ji)事業發展目(mu)標(biao)測(ce)算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年收(shou)支總預算77,751萬元，比2013年增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收(shou)入(ru)預算(suan)(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)收(shou)入(ru)預算(suan)(suan)增(zeng)(zeng)加651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政預算(suan)(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減(jian)少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少0.9％；事(shi)業收(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減(jian)少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業基金彌(mi)補(bu)收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減原(yuan)(yuan)(yuan)因說明(ming)：財政(zheng)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款減少的原(yuan)(yuan)(yuan)因是2014年政(zheng)府(fu)采購總投(tou)資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標下達單(dan)位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)標下達按(an)當年實際(ji)可支(zhi)付規模進行，學(xue)院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)為增(zeng)加(jia)；事業收(shou)入(ru)(ru)減少的原(yuan)(yuan)(yuan)因是學(xue)院2014年成(cheng)人教(jiao)育(yu)等培訓收(shou)入(ru)(ru)有所(suo)減少；用事業基金擬補收(shou)支(zhi)差額(e)增(zeng)加(jia)的原(yuan)(yuan)(yuan)因是學(xue)校2014年繼續加(jia)大對學(xue)院教(jiao)育(yu)、教(jiao)學(xue)工作的支(zhi)出，需相應增(zeng)加(jia)投(tou)入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年支出預算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加(jia)651萬(wan)(wan)元(yuan)，增長0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：高(gao)(gao)等職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為67,447 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)少(shao)1,573萬(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)2.3％；培訓支(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為399萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)399萬(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)安(an)排的支(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為5,100 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)(gao)等職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)減(jian)少(shao)的原(yuan)因是2014年(nian)(nian)(nian)政府采購(gou)總(zong)投資預(yu)算(suan)作為虛擬指(zhi)標下(xia)達單位，實(shi)(shi)際預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下(xia)達按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)(shi)際可支(zhi)付規模安(an)排，學院實(shi)(shi)際預(yu)算(suan)撥款收(shou)入為增(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的原(yuan)因是功能科(ke)目調整，以前(qian)年(nian)(nian)(nian)度均包含在高(gao)(gao)等職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)科(ke)目下(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的原(yuan)因是2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)部分項(xiang)目在教(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)中(zhong)列(lie)支(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和就(jiu)業（類）171萬元(yuan)，其中：事業單位離(li)退休（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預算(suan)數為 109萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)1萬元(yuan)，增長0.9％；財政對其他(ta)社會(hui)保險基金的補助（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預算(suan)數為 171萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)20萬元(yuan)，增長13.2 ％。主(zhu)要原因是離(li)退休人(ren)員和在編人(ren)員增加(jia)(jia)所致(zhi)。

　　⒊醫(yi)療(liao)衛(wei)生（類）501萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業單(dan)位醫(yi)療(liao)（項），2014年(nian)支出預算數為501萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加28萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)5.9％。主(zhu)要原因是在編人員基數增(zeng)加所致。

　　⒋住(zhu)房保障（類）4,024萬元(yuan)，其中：住(zhu)房公(gong)積金（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為1,622萬元(yuan)，比2013年(nian)增加69萬元(yuan)，增長4.4％；購房補(bu)貼（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為2,402萬元(yuan)，比2013年(nian)增加107萬元(yuan)，增長4.7％。主要原因是在編人(ren)員基數增加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)規模變化情(qing)況。深圳(zhen)職業技術學(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收入總(zong)計的66.4％。2014年(nian)(nian)財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)比(bi)2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要(yao)原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)府(fu)采購(gou)總(zong)投資預(yu)算(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)標下達(da)單位，實際預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下達(da)按當(dang)年(nian)(nian)實際可支付規模安排(pai)，學(xue)院(yuan)實際預(yu)算(suan)撥款(kuan)(kuan)收入為增(zeng)加。

　　2.財政(zheng)(zheng)撥(bo)款預算(suan)結構情(qing)況(kuang)。2014年(nian)部門預算(suan)中(zhong)，財政(zheng)(zheng)撥(bo)款用于以下方面：教育（類(lei)）支出占90.7％；社會(hui)保障和就業（類(lei)）支出占0.5％；醫療衛生（類(lei)）支出占1％；住房保障（類(lei)）支出占7.8％。

　　3.財政撥(bo)款預算(suan)(suan)具體(ti)使用情況。2014年財政撥(bo)款預算(suan)(suan)數51,639萬(wan)元，其中：基本支出(chu)39,107 萬(wan)元，占(zhan)(zhan)比75.7％；項目支出(chu)12,532萬(wan)元，占(zhan)(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比上年(nian)增減%

　　1.教學(xue)管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目(mu)支出(chu)總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)(xue)管理(li)、學(xue)(xue)生管理(li)、后勤管理(li)經(jing)費(fei)減少(shao)的原因：因2014年(nian)(nian)政府采購采取虛(xu)擬指(zhi)標(biao)的下達方式，實際指(zhi)標(biao)按當年(nian)(nian)可支(zhi)(zhi)付規(gui)模(mo)安(an)排(pai)，剩余(yu)經(jing)費(fei)指(zhi)標(biao)根據實際支(zhi)(zhi)付情況申請安(an)排(pai)，項目支(zhi)(zhi)出實際較去(qu)年(nian)(nian)有(you)所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采購(gou)管理方(fang)式改(gai)革有關要求，從2014年(nian)(nian)起(qi)，政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采購(gou)總投資預(yu)算作為虛(xu)擬(ni)指(zhi)(zhi)標下達(da)單(dan)位(wei)，便于招(zhao)標采購(gou)需(xu)要，跨年(nian)(nian)度項目編制分年(nian)(nian)度預(yu)算，實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算編制及指(zhi)(zhi)標下達(da)按(an)當(dang)年(nian)(nian)實(shi)際(ji)(ji)可支付規模進(jin)行(xing)，據此2014年(nian)(nian)深圳職業技術學(xue)院政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采購(gou)預(yu)算總額(e)（虛(xu)擬(ni)指(zhi)(zhi)標）部分共(gong)計7,570 萬元(yuan)(yuan)，按(an)當(dang)年(nian)(nian)實(shi)際(ji)(ji)可支付部分下達(da)實(shi)際(ji)(ji)指(zhi)(zhi)標共(gong)計 4,542 萬元(yuan)(yuan)，指(zhi)(zhi)標剩余3,028萬元(yuan)(yuan)，剩余經費指(zhi)(zhi)標根據實(shi)際(ji)(ji)支付情況申請安排，切實(shi)解決政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采購(gou)預(yu)算執行(xing)進(jin)度偏慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總(zong)表

　　二(er)、財政預算(suan)撥(bo)款支出預算(suan)表

　　三(san)、“三(san)公”經費(fei)預算(suan)財政(zheng)撥款(kuan)情(qing)況表

　　                                                        （深圳職(zhi)業(ye)技(ji)術學院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc