深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構(gou)設置(zhi)及職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院1993年創建，是國內(nei)最早(zao)獨立舉辦高等職業(ye)技(ji)術教育的院校之一。學(xue)(xue)校現(xian)有(you)深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院共設18個教學(xue)(xue)機構(gou)(gou)、3個教輔機構(gou)(gou)、3個科(ke)研機構(gou)(gou)、14個黨(dang)政管理(li)機構(gou)(gou)、1個黨(dang)群組(zu)織及3家校辦企業(ye)。

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術(shu)(shu)學院秉(bing)承以(yi)(yi)社(she)會需(xu)求為導向，確(que)立(li)以(yi)(yi)“文化育(yu)(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)(ren)”為核心(xin)的育(yu)(yu)人(ren)(ren)理念(nian)，推行“政校行企四(si)方(fang)聯(lian)動(dong)、產學研(yan)用立(li)體推進(jin)”的辦學模式，圍繞深圳(zhen)社(she)會經濟發展(zhan)的需(xu)要，與各行業(ye)協會、國內外著名企業(ye)和(he)高校合作開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓和(he)科技(ji)研(yan)發活(huo)動(dong)，培(pei)養“德業(ye)并進(jin)、學思(si)并舉、腦手并用”的復(fu)合式創新(xin)型(xing)高素質高技(ji)能人(ren)(ren)才(cai)，為深圳(zhen)的建(jian)設(she)發展(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術(shu)(shu)和(he)智力支撐。

　　（二）學校人員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業技術學(xue)院總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在編在崗(gang)教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)員(yuan)工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)中，有教(jiao)學(xue)科研(yan)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有正(zheng)高職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副(fu)高職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工(gong)作任(ren)務(wu)

　　2014年的主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)有：進(jin)(jin)一步鞏(gong)固(gu)擴大黨的群眾(zhong)路線教育實踐活(huo)動成(cheng)果(guo),加(jia)(jia)(jia)(jia)強紀(ji)檢監察和(he)黨風(feng)廉(lian)政(zheng)建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo),全(quan)面推進(jin)(jin)新(xin)(xin)時期黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫徹(che)落實國務(wu)院(yuan)《關于加(jia)(jia)(jia)(jia)快發(fa)展現代(dai)職(zhi)業(ye)教育的決定(ding)》文件精神,力(li)(li)爭率先在(zai)構建(jian)(jian)現代(dai)職(zhi)業(ye)教育體(ti)(ti)系上(shang)取得新(xin)(xin)突破;繼(ji)續(xu)做(zuo)(zuo)好“三(san)育人”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，推進(jin)(jin)人才培養體(ti)(ti)制(zhi)(zhi)改革;繼(ji)續(xu)打造“志愿者之(zhi)校”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管理方(fang)式(shi);繼(ji)續(xu)大力(li)(li)推進(jin)(jin)協(xie)(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體(ti)(ti)制(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重(zhong)點做(zuo)(zuo)好中(zhong)(zhong)國職(zhi)業(ye)教育運行機(ji)制(zhi)(zhi)協(xie)(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中(zhong)(zhong)心及其6個(ge)分(fen)中(zhong)(zhong)心建(jian)(jian)設(she)，組織(zhi)好第(di)十屆文博(bo)會(hui)參展和(he)分(fen)會(hui)場籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)(jia)(jia)(jia)大對(dui)科(ke)研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和(he)技術轉(zhuan)移的支持力(li)(li)度，大力(li)(li)推進(jin)(jin)技術轉(zhuan)移和(he)成(cheng)果(guo)轉(zhuan)化；推進(jin)(jin)人事制(zhi)(zhi)度綜合(he)配套改革試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完善教師考核聘任(ren)機(ji)制(zhi)(zhi)，加(jia)(jia)(jia)(jia)強“復合(he)式(shi)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型”教師隊伍建(jian)(jian)設(she)，大力(li)(li)引進(jin)(jin)高層次領軍(jun)人才；提升社會(hui)服務(wu)層次和(he)水平，做(zuo)(zuo)好對(dui)口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；積極推進(jin)(jin)國際合(he)作(zuo)(zuo)交流，擴大合(he)作(zuo)(zuo)領域，開好第(di)十六屆“海峽(xia)兩岸高職(zhi)論(lun)壇(tan)”；加(jia)(jia)(jia)(jia)快校園基(ji)礎設(she)施(shi)建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和(he)保障(zhang)能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)度決(jue)算總收入98,001.84萬元，包括上年(nian)結轉和結余9,475.79萬元，本年(nian)收入87,173.67萬元，用事業基金(jin)彌(mi)補(bu)收支差額1,352.38萬元。

　　財政撥款收(shou)(shou)入55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市財政當年撥付的(de)資金，其中：公共預(yu)算(suan)財政撥款收(shou)(shou)入55,444.16萬(wan)元(yuan)，政府性(xing)基金收(shou)(shou)入28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預算為(wei)(wei)51,639.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預算6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預算總額為(wei)(wei)57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業收(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為學(xue)(xue)校(xiao)開展教學(xue)(xue)等(deng)業務活動(dong)取(qu)得的(de)收(shou)(shou)入(ru)，主要包括學(xue)(xue)校(xiao)收(shou)(shou)取(qu)的(de)學(xue)(xue)費(fei)、住宿費(fei)等(deng)。此項收(shou)(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預算為22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預算8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預算總(zong)額為31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為85.55%。

　　3.其他收入4,520.66萬元(yuan)，為“財政撥款(kuan)收入”、“事業收入”之外(wai)取得(de)的收入，包括科研經費撥款(kuan)、利息收入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決(jue)算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財政撥款支出56,638.48萬元(yuan)，財政撥款支出按用途分為：

　　（一）基本(ben)支出40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工(gong)資福利支出32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，對個人和家庭的(de)補(bu)助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，商品和服務(wu)支出3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　教育(yu)(yu)支出中(zhong)高(gao)等職(zhi)業教育(yu)(yu)年(nian)初預算數(shu)為(wei)34,302.00萬元，年(nian)中(zhong)追(zhui)加預算3,923.57萬元，當年(nian)總預算38,225.57萬元，決算數(shu)為(wei)35,944.69萬元。

　　社(she)會(hui)保障和(he)就業支出(chu)中事業單(dan)位離退休支出(chu)年初預算數為(wei)280.00萬元(yuan)(yuan)，決算數190.40萬元(yuan)(yuan)，差異(yi)是因退休綜合補助(zhu)由財政直(zhi)接撥付社(she)保局支出(chu)，而預算納入我校。

　　住房保障支出中住房公(gong)(gong)積金支出年初預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元，年中追加2014年退休人員公(gong)(gong)積金預算(suan)(suan)22.19萬(wan)(wan)元，當年預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元，決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元。

　　（二）項(xiang)目支(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育類支(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于與高等教(jiao)(jiao)育相關的(de)機構(gou)運行保障、學科(ke)建(jian)設、教(jiao)(jiao)學設施(shi)及(ji)網絡(luo)建(jian)設、教(jiao)(jiao)學設備及(ji)圖書文獻購置、學生(sheng)獎助(zhu)學金等。其(qi)中：教(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)出中高等職業教(jiao)(jiao)育年(nian)初預算(suan)(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)數為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差(cha)異的(de)原因(yin)是部(bu)分(fen)政(zheng)府采購項目(mu)驗收(shou)結算(suan)(suan)款(kuan)在(zai)2015年(nian)第(di)一(yi)季度支(zhi)(zhi)付；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附加安排的(de)支(zhi)(zhi)出年(nian)初預算(suan)(suan)數為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加學生(sheng)實習補貼預算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)總(zong)預算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學技術類支出462萬(wan)元，主要用于科(ke)學研究、重(zhong)點(dian)實驗(yan)室建(jian)設等。

　　3.文(wen)化(hua)體育與傳(chuan)媒(mei)類支(zhi)出291.82萬元，主要用于文(wen)化(hua)產(chan)業、人才培訓等。

　　其(qi)他經費用于(yu)醫療衛(wei)生、節能(neng)環保等方面(mian)的(de)支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費(fei)”財政(zheng)撥款支出(chu)177.10萬(wan)元，對比2013年減少73.96萬(wan)元，具體情況如下：

　　1、因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）費支出(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元(yuan)(yuan)，全年使用財政撥款安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)團(tuan)組26個，參加其(qi)他單位(wei)組織的出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）團(tuan)組2個，全年因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）累計143人(ren)次。2014年支出(chu)(chu)(chu)對(dui)比2013年減(jian)少39.86萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要原因是出(chu)(chu)(chu)國(guo)人(ren)員(yuan)出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)家支出(chu)(chu)(chu)標準不同(tong)引起的。

　　2、公(gong)(gong)務用車運行維護費支(zhi)出94.40萬元(yuan)(yuan)，公(gong)(gong)務車保有量34輛，平均每輛2.78萬元(yuan)(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)(nian)增加29.27萬元(yuan)(yuan)，主(zhu)要原(yuan)因是我校2014年(nian)(nian)新增3臺(tai)大巴(ba)和1臺(tai)中(zhong)巴(ba)，2013年(nian)(nian)發生的(de)部分費用在2014年(nian)(nian)支(zhi)付。

　　3、公(gong)(gong)務接待費(fei)36.48萬(wan)元，主要用于接待國外(wai)合(he)作院校及內(nei)(nei)地兄弟院校的交(jiao)流學習(xi)、專題研討等(deng)。全年(nian)(nian)國內(nei)(nei)公(gong)(gong)務接待286批(pi)次，1,944 人(ren)(ren)次，共 22.57 萬(wan)元，外(wai)事接待102批(pi)次，988人(ren)(ren)次，13.91萬(wan)元。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)(nian)減少(shao)63.37萬(wan)元，主要原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)接待人(ren)(ren)次減少(shao)，接待人(ren)(ren)員(yuan)支(zhi)出(chu)標(biao)準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年度財政撥款(kuan)安(an)排的項目支出(chu)預算(suan)(suan)中(zhong)職業(ye)教(jiao)育預算(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬元，實際支出(chu)3,667.21萬元，預決算(suan)(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)(suan)數(shu)比預算(suan)(suan)數(shu)小較多的原因是我校(xiao)2014年改善實訓教(jiao)學(xue)條件(jian)，采(cai)(cai)用政府采(cai)(cai)購方式，項目建(jian)設周期長，涉(she)及招標、實施、驗收等多個環(huan)節；部(bu)分(fen)項目至2014年底未(wei)達到付款(kuan)條件(jian)，按規(gui)定結轉至2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf