深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學院(yuan)1993年創(chuang)建，是(shi)國(guo)內最早獨(du)立(li)舉辦高等職(zhi)業(ye)技術(shu)教育的院(yuan)校之一。學校現有(you)深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學院(yuan)共設18個(ge)教學機(ji)構(gou)、3個(ge)教輔機(ji)構(gou)、3個(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)黨政管(guan)理機(ji)構(gou)、1個(ge)黨群組(zu)織(zhi)及3家校辦企業(ye)。

　　深圳職業技術學(xue)院秉(bing)承以社會需求(qiu)為(wei)導向，確立以“文化育人、復(fu)(fu)合(he)育人、協同育人”為(wei)核心的育人理念，推(tui)行(xing)“政(zheng)校行(xing)企(qi)四方(fang)聯(lian)動、產學(xue)研用立體推(tui)進(jin)”的辦學(xue)模式(shi)，圍繞深圳社會經濟發(fa)展(zhan)的需要，與各行(xing)業協會、國內(nei)外著(zhu)名企(qi)業和(he)高(gao)校合(he)作開展(zhan)人才(cai)培(pei)養、職業培(pei)訓和(he)科技研發(fa)活(huo)動，培(pei)養“德業并進(jin)、學(xue)思并舉、腦(nao)手(shou)并用”的復(fu)(fu)合(he)式(shi)創新型(xing)高(gao)素質高(gao)技能人才(cai)，為(wei)深圳的建(jian)設發(fa)展(zhan)提供人才(cai)、技術和(he)智力支撐。

　　（二）學校人員(yuan)構成

　　深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)學院總(zong)編制3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教職(zhi)員工(gong)1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)教師及鵬城學者(zhe)275人(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在(zai)教職(zhi)工(gong)中，有教學科研人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具有正高職(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算(suan)年度的(de)主要工作(zuo)任(ren)務

　　2014年的(de)主要工(gong)作(zuo)(zuo)任務(wu)有：進(jin)(jin)(jin)一步鞏固擴大(da)黨的(de)群眾路線教育(yu)實踐活動成果,加強紀檢(jian)監察和(he)黨風廉政(zheng)建設工(gong)作(zuo)(zuo),全面推進(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)(xin)(xin)時期黨建工(gong)作(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)；貫徹落實國務(wu)院《關于加快發(fa)展(zhan)現代職(zhi)業(ye)(ye)(ye)教育(yu)的(de)決定》文件(jian)精神,力(li)(li)(li)(li)爭率先在構建現代職(zhi)業(ye)(ye)(ye)教育(yu)體系上(shang)取(qu)得新(xin)(xin)(xin)(xin)突破;繼(ji)續(xu)做好“三育(yu)人”各項工(gong)作(zuo)(zuo)，推進(jin)(jin)(jin)人才培(pei)養體制改革;繼(ji)續(xu)打(da)造“志愿者之(zhi)校(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)管(guan)理方(fang)式(shi);繼(ji)續(xu)大(da)力(li)(li)(li)(li)推進(jin)(jin)(jin)協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)體制機制建設，重點做好中國職(zhi)業(ye)(ye)(ye)教育(yu)運行機制協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)中心(xin)及其6個(ge)分(fen)(fen)中心(xin)建設，組織好第十屆文博會(hui)參展(zhan)和(he)分(fen)(fen)會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加大(da)對(dui)科研創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)和(he)技(ji)(ji)術轉(zhuan)移(yi)(yi)的(de)支(zhi)持力(li)(li)(li)(li)度，大(da)力(li)(li)(li)(li)推進(jin)(jin)(jin)技(ji)(ji)術轉(zhuan)移(yi)(yi)和(he)成果轉(zhuan)化；推進(jin)(jin)(jin)人事制度綜合(he)配套(tao)改革試點工(gong)作(zuo)(zuo)，完善(shan)教師考核聘(pin)任機制，加強“復合(he)式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)型”教師隊伍建設，大(da)力(li)(li)(li)(li)引進(jin)(jin)(jin)高層次領(ling)軍人才；提升社會(hui)服務(wu)層次和(he)水平(ping)，做好對(dui)口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)；積極推進(jin)(jin)(jin)國際合(he)作(zuo)(zuo)交流，擴大(da)合(he)作(zuo)(zuo)領(ling)域，開好第十六屆“海峽(xia)兩岸高職(zhi)論(lun)壇”；加快校(xiao)園基礎(chu)設施(shi)建設工(gong)作(zuo)(zuo)和(he)保(bao)障能力(li)(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總(zong)收(shou)入98,001.84萬(wan)元，包(bao)括上年結轉和結余(yu)9,475.79萬(wan)元，本年收(shou)入87,173.67萬(wan)元，用事業基(ji)金彌補收(shou)支差額(e)1,352.38萬(wan)元。

　　財政撥款收入55,472.95萬元(yuan)，為市財政當年撥付的資金，其中：公共預算財政撥款收入55,444.16萬元(yuan)，政府性基金收入28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)為51,639.00萬元，年(nian)中追(zhui)加預(yu)(yu)算(suan)6,138.12萬元，當年(nian)預(yu)(yu)算(suan)總額(e)為57,777.12萬元。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)元，為(wei)學校(xiao)(xiao)開展教(jiao)學等(deng)(deng)業務活動取(qu)得的收(shou)入(ru)，主要包(bao)括學校(xiao)(xiao)收(shou)取(qu)的學費、住宿(su)費等(deng)(deng)。此項收(shou)入(ru)2014年年初(chu)預(yu)算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)(wan)元，年中追加預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元，當年預(yu)算(suan)總(zong)額為(wei)31,771.11萬(wan)(wan)元，實際執行(xing)率為(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財政撥(bo)款收入(ru)”、“事(shi)業(ye)收入(ru)”之外(wai)取得的(de)收入(ru)，包括科(ke)研經費撥(bo)款、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)(chu)決(jue)算(suan) 91,582.46萬(wan)元，其中：財政撥款支出(chu)(chu)56,638.48萬(wan)元，財政撥款支出(chu)(chu)按用途(tu)分(fen)為：

　　（一）基本(ben)支出40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其(qi)中(zhong)：工資(zi)福利支出32,052.19萬(wan)元，對(dui)個人和家庭的補助(zhu)4,631.67萬(wan)元，商品和服務支出3,998.50萬(wan)元。

　　教(jiao)育(yu)支出(chu)中高等職業教(jiao)育(yu)年初(chu)預算(suan)(suan)數為34,302.00萬元(yuan)，年中追加預算(suan)(suan)3,923.57萬元(yuan)，當年總預算(suan)(suan)38,225.57萬元(yuan)，決算(suan)(suan)數為35,944.69萬元(yuan)。

　　社(she)會保(bao)(bao)障(zhang)和就業支(zhi)出(chu)中事業單位離退休(xiu)支(zhi)出(chu)年初預算數(shu)為(wei)280.00萬元(yuan)，決算數(shu)190.40萬元(yuan)，差異是因退休(xiu)綜(zong)合補助由(you)財政直接(jie)撥付(fu)社(she)保(bao)(bao)局支(zhi)出(chu)，而預算納入(ru)我校。

　　住(zhu)房(fang)保障支出(chu)中住(zhu)房(fang)公(gong)積金支出(chu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為1,622.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)中追(zhui)加(jia)2014年(nian)(nian)退休(xiu)人員公(gong)積金預(yu)算(suan)22.19萬元(yuan)，當年(nian)(nian)預(yu)算(suan)數(shu)為1,644.19萬元(yuan)，決算(suan)數(shu)為1,644.19萬元(yuan)。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支出14,696.57萬(wan)元，主要用于與高等(deng)教(jiao)(jiao)育(yu)相關(guan)的機構(gou)運行保障、學(xue)科建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)(she)施及(ji)網絡建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)(she)備及(ji)圖書文獻購(gou)置(zhi)、學(xue)生獎(jiang)助學(xue)金等(deng)。其中：教(jiao)(jiao)育(yu)支出中高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)初預算(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)元,決(jue)算(suan)數(shu)為3,667.21萬(wan)元，差(cha)異的原(yuan)因是部分政府采購(gou)項目(mu)驗收結(jie)算(suan)款在(zai)2015年(nian)第一(yi)季(ji)度(du)支付(fu)；其他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)費附加安排的支出年(nian)初預算(suan)數(shu)為5,100.00萬(wan)元，年(nian)中追加學(xue)生實習補(bu)貼(tie)預算(suan)3,759.11萬(wan)元，當年(nian)總預算(suan)8,859.11萬(wan)元，決(jue)算(suan)數(shu)為8,859.11萬(wan)元。

　　2.科(ke)學技術(shu)類支出(chu)462萬元，主要用于科(ke)學研究(jiu)、重點實驗室建(jian)設等。

　　3.文化(hua)體(ti)育與傳(chuan)媒類支出291.82萬元，主要用于文化(hua)產(chan)業、人才(cai)培訓等。

　　其他(ta)經(jing)費用于醫療衛生、節能環(huan)保等方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財政撥款支出(chu)177.10萬元，對比2013年(nian)減(jian)少73.96萬元，具(ju)體情(qing)況如下：

　　1、因公出(chu)國（境）費(fei)支(zhi)出(chu)46.22萬元(yuan)，全年(nian)(nian)使用(yong)財政撥款(kuan)安排出(chu)國團組26個(ge)，參加其(qi)他(ta)單位組織(zhi)的出(chu)國（境）團組2個(ge)，全年(nian)(nian)因公出(chu)國（境）累計143人(ren)次。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)(nian)減(jian)少39.86萬元(yuan)，主要(yao)原因是(shi)出(chu)國人(ren)員出(chu)訪國家支(zhi)出(chu)標準不同引起的。

　　2、公(gong)務用車運行(xing)維護費(fei)支出(chu)(chu)94.40萬元(yuan)，公(gong)務車保有(you)量(liang)34輛，平均每輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出(chu)(chu)對比2013年(nian)增加29.27萬元(yuan)，主(zhu)要原因是我(wo)校2014年(nian)新增3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)發生的部分費(fei)用在2014年(nian)支付。

　　3、公務接待費36.48萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要用(yong)于接待國外(wai)合作(zuo)院(yuan)校(xiao)及內地兄弟院(yuan)校(xiao)的交流學(xue)習、專題研討(tao)等。全年國內公務接待286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)(yuan)，外(wai)事接待102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)(yuan)。2014年支出對比2013年減少(shao)63.37萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要原因是(shi)2014年接待人(ren)次(ci)減少(shao)，接待人(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年度財(cai)政撥款安排(pai)的(de)項目支(zhi)出預(yu)(yu)算中職(zhi)業教(jiao)育預(yu)(yu)算數(shu)為7,333.00萬元(yuan)，實際支(zhi)出3,667.21萬元(yuan)，預(yu)(yu)決算差異(yi)3,665.79萬元(yuan)。決算數(shu)比預(yu)(yu)算數(shu)小較(jiao)多(duo)的(de)原因是我(wo)校2014年改(gai)善實訓教(jiao)學條件(jian)，采用政府采購方(fang)式，項目建(jian)設周期長，涉及招(zhao)標、實施(shi)、驗收等多(duo)個環節；部(bu)分(fen)項目至(zhi)2014年底(di)未達(da)到付款條件(jian)，按規定結轉至(zhi)2015年支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf