深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設(she)置及(ji)職(zhi)能

　　深圳職業(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)1993年(nian)創建，是國內最(zui)早(zao)獨立舉(ju)辦高等職業(ye)技術(shu)教(jiao)育(yu)的院(yuan)校(xiao)之一。學(xue)(xue)校(xiao)現有深圳職業(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)共設18個(ge)(ge)教(jiao)學(xue)(xue)機構(gou)、3個(ge)(ge)教(jiao)輔機構(gou)、3個(ge)(ge)科研機構(gou)、14個(ge)(ge)黨政管理機構(gou)、1個(ge)(ge)黨群組(zu)織(zhi)及(ji)3家校(xiao)辦企業(ye)。

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術(shu)學院(yuan)秉承以社會(hui)需求為(wei)(wei)導(dao)向，確立以“文化育(yu)人、復合育(yu)人、協同育(yu)人”為(wei)(wei)核(he)心的(de)育(yu)人理念(nian)，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四方聯動、產(chan)學研用立體推進”的(de)辦(ban)學模式(shi)，圍繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)經(jing)濟發展(zhan)的(de)需要，與各行(xing)業協會(hui)、國內外著名企業和(he)(he)高(gao)(gao)校(xiao)合作開展(zhan)人才(cai)培養(yang)、職(zhi)業培訓和(he)(he)科技(ji)研發活動，培養(yang)“德(de)業并(bing)進、學思并(bing)舉(ju)、腦手并(bing)用”的(de)復合式(shi)創新型高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技(ji)能(neng)人才(cai)，為(wei)(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)建設發展(zhan)提(ti)供人才(cai)、技(ji)術(shu)和(he)(he)智(zhi)力支撐。

　　（二）學校人員(yuan)構成

　　深圳職(zhi)(zhi)業技術學院總編(bian)制3041人(ren)，2014年實有(you)(you)人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗(gang)教(jiao)(jiao)(jiao)職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)，兼(jian)職(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)師及鵬城學者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在(zai)教(jiao)(jiao)(jiao)職(zhi)(zhi)工中，有(you)(you)教(jiao)(jiao)(jiao)學科研人(ren)員1154 人(ren)，具有(you)(you)正高職(zhi)(zhi)稱(cheng)202人(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱(cheng)628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三）決算年度的主要(yao)工作任務(wu)

　　2014年(nian)的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進(jin)(jin)一步鞏(gong)固擴大(da)(da)(da)黨(dang)的(de)群眾路線(xian)教(jiao)(jiao)育(yu)實踐(jian)活動成(cheng)(cheng)果,加(jia)強(qiang)紀檢監(jian)察(cha)和(he)(he)黨(dang)風廉政建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)(jin)新(xin)(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫徹落(luo)實國(guo)(guo)務院(yuan)《關于加(jia)快(kuai)發展現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)的(de)決定》文件精(jing)神(shen),力爭率先(xian)在構建(jian)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)體系上取得新(xin)(xin)(xin)突破;繼(ji)續(xu)(xu)做(zuo)好“三(san)育(yu)人”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)人才培(pei)養體制(zhi)改(gai)革;繼(ji)續(xu)(xu)打(da)造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼(ji)續(xu)(xu)大(da)(da)(da)力推(tui)(tui)進(jin)(jin)協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)體制(zhi)機制(zhi)建(jian)設(she)，重點(dian)(dian)做(zuo)好中國(guo)(guo)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)運行機制(zhi)協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)中心(xin)及其6個分(fen)中心(xin)建(jian)設(she)，組織(zhi)好第十屆(jie)文博會(hui)參展和(he)(he)分(fen)會(hui)場籌(chou)備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)(xu)加(jia)大(da)(da)(da)對科研創(chuang)新(xin)(xin)(xin)和(he)(he)技術轉移(yi)的(de)支持力度，大(da)(da)(da)力推(tui)(tui)進(jin)(jin)技術轉移(yi)和(he)(he)成(cheng)(cheng)果轉化；推(tui)(tui)進(jin)(jin)人事制(zhi)度綜(zong)合(he)(he)配套改(gai)革試點(dian)(dian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善(shan)教(jiao)(jiao)師(shi)考核聘任機制(zhi)，加(jia)強(qiang)“復(fu)合(he)(he)式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師(shi)隊伍(wu)建(jian)設(she)，大(da)(da)(da)力引進(jin)(jin)高(gao)層次(ci)領軍人才；提(ti)升(sheng)社會(hui)服務層次(ci)和(he)(he)水平(ping)，做(zuo)好對口幫扶(fu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極推(tui)(tui)進(jin)(jin)國(guo)(guo)際合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)(da)(da)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好第十六屆(jie)“海峽(xia)兩岸高(gao)職(zhi)論(lun)壇”；加(jia)快(kuai)校(xiao)園基(ji)礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年度(du)決算(suan)總收(shou)入98,001.84萬(wan)(wan)元，包括上年結轉和(he)結余(yu)9,475.79萬(wan)(wan)元，本年收(shou)入87,173.67萬(wan)(wan)元，用事業基金彌補(bu)收(shou)支差額(e)1,352.38萬(wan)(wan)元。

　　財(cai)政(zheng)撥款收入55,472.95萬元，為市財(cai)政(zheng)當年撥付的資金，其(qi)中：公共預算財(cai)政(zheng)撥款收入55,444.16萬元，政(zheng)府性基(ji)金收入28.8萬元。

　　我校2014年(nian)(nian)財政撥(bo)款收入年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)為51,639.00萬元，年(nian)(nian)中追加(jia)預(yu)算(suan)6,138.12萬元，當年(nian)(nian)預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬元。

　　2.事業收(shou)入27,180.06萬元，為(wei)(wei)學(xue)校開展(zhan)教學(xue)等(deng)業務活動取得的收(shou)入，主要(yao)包括學(xue)校收(shou)取的學(xue)費、住宿費等(deng)。此項收(shou)入2014年(nian)年(nian)初預算為(wei)(wei)22,912.00萬元，年(nian)中追加(jia)預算8,859.11萬元，當(dang)年(nian)預算總額為(wei)(wei)31,771.11萬元，實(shi)際(ji)執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元(yuan)，為“財(cai)政撥款收(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)入(ru)(ru)”之外取得的收(shou)入(ru)(ru)，包括科研經費撥款、利息收(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算 91,582.46萬元，其中(zhong)：財(cai)政撥款支(zhi)出56,638.48萬元，財(cai)政撥款支(zhi)出按用途分為：

　　（一(yi)）基本支出40,682.35萬元(yuan)(yuan)，占71.83%，其中：工(gong)資(zi)福利(li)支出32,052.19萬元(yuan)(yuan)，對個(ge)人(ren)和(he)(he)家(jia)庭的補助4,631.67萬元(yuan)(yuan)，商品和(he)(he)服務支出3,998.50萬元(yuan)(yuan)。

　　教(jiao)育支出(chu)中高(gao)等職業(ye)教(jiao)育年(nian)初預算數為(wei)34,302.00萬元，年(nian)中追加預算3,923.57萬元，當年(nian)總預算38,225.57萬元，決(jue)算數為(wei)35,944.69萬元。

　　社會保障和就(jiu)業支(zhi)出中事業單(dan)位(wei)離退(tui)休(xiu)支(zhi)出年(nian)初預算數(shu)為280.00萬元，決算數(shu)190.40萬元，差異是因(yin)退(tui)休(xiu)綜合(he)補助(zhu)由(you)財政直接撥付社保局支(zhi)出，而預算納(na)入(ru)我校。

　　住房保(bao)障支出中(zhong)住房公(gong)積金支出年(nian)(nian)初預(yu)算數為(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元，年(nian)(nian)中(zhong)追加2014年(nian)(nian)退休人員公(gong)積金預(yu)算22.19萬(wan)(wan)元，當(dang)年(nian)(nian)預(yu)算數為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元，決算數為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元。

　　（二）項目支(zhi)出(chu)15,956.13萬(wan)元，占(zhan)28.17%,主要(yao)的(de)支(zhi)出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育類支出14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要用于與(yu)高(gao)等(deng)(deng)教(jiao)(jiao)育相關的機(ji)構運行保(bao)障、學科建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)(she)施及網(wang)絡(luo)建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)(she)備及圖書(shu)文(wen)獻(xian)購置(zhi)、學生獎助學金等(deng)(deng)。其(qi)中(zhong)：教(jiao)(jiao)育支出中(zhong)高(gao)等(deng)(deng)職業教(jiao)(jiao)育年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan),決(jue)算(suan)(suan)數為(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異的原(yuan)因是部(bu)分政府采購項(xiang)目驗收結算(suan)(suan)款(kuan)在2015年(nian)(nian)(nian)第一(yi)季度支付；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附加(jia)安排的支出年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)(nian)中(zhong)追加(jia)學生實習補貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)(nian)總(zong)預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)數為(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類支(zhi)出(chu)462萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要用(yong)于(yu)科(ke)學(xue)研究、重點(dian)實驗室建(jian)設等。

　　3.文化(hua)體育與傳(chuan)媒類支出291.82萬元，主要用(yong)于文化(hua)產業、人才培(pei)訓等。

　　其他(ta)經(jing)費用于醫療衛生(sheng)、節能環保等(deng)方面(mian)的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三公(gong)經費”財政撥款支出177.10萬元(yuan)(yuan)，對(dui)比2013年減少73.96萬元(yuan)(yuan)，具體(ti)情況(kuang)如下：

　　1、因公出(chu)(chu)國(guo)（境）費支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬(wan)元(yuan)，全年(nian)使用財政(zheng)撥款安(an)排出(chu)(chu)國(guo)團組26個，參加其(qi)他單位組織的出(chu)(chu)國(guo)（境）團組2個，全年(nian)因公出(chu)(chu)國(guo)（境）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對(dui)比2013年(nian)減(jian)少39.86萬(wan)元(yuan)，主要原因是(shi)出(chu)(chu)國(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)標準不同引(yin)起的。

　　2、公(gong)務用(yong)車運行維護費支出(chu)94.40萬元，公(gong)務車保(bao)有量34輛(liang)，平(ping)均每輛(liang)2.78萬元。2014年支出(chu)對比2013年增加29.27萬元，主要原因是我校2014年新增3臺(tai)大巴(ba)和1臺(tai)中巴(ba)，2013年發生的部分費用(yong)在(zai)2014年支付。

　　3、公務接(jie)待費36.48萬元，主要用于接(jie)待國外(wai)合(he)作(zuo)院校及內(nei)(nei)地兄(xiong)弟(di)院校的交(jiao)流學習、專題研討等。全年國內(nei)(nei)公務接(jie)待286批次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬元，外(wai)事接(jie)待102批次(ci)，988人次(ci)，13.91萬元。2014年支出(chu)(chu)對(dui)比2013年減少(shao)63.37萬元，主要原因(yin)是2014年接(jie)待人次(ci)減少(shao)，接(jie)待人員支出(chu)(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政撥(bo)款安排的項目支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)中職業教(jiao)育預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)元，實(shi)際支出(chu)3,667.21萬(wan)元，預(yu)(yu)決算(suan)差異(yi)3,665.79萬(wan)元。決算(suan)數(shu)比預(yu)(yu)算(suan)數(shu)小較多的原因是我校2014年(nian)改善實(shi)訓教(jiao)學(xue)條件，采用政府采購(gou)方式，項目建設周期長，涉及(ji)招(zhao)標、實(shi)施、驗收(shou)等(deng)多個環節；部分(fen)項目至(zhi)2014年(nian)底未達到付款條件，按規(gui)定結轉(zhuan)至(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf