深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置(zhi)及職(zhi)能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)(zhi)業技(ji)術(shu)(shu)學(xue)院(yuan)1993年(nian)創(chuang)建，是國內(nei)最早(zao)獨(du)立舉辦高等職(zhi)(zhi)業技(ji)術(shu)(shu)教(jiao)(jiao)育的院(yuan)校之一。學(xue)校現有深(shen)圳(zhen)職(zhi)(zhi)業技(ji)術(shu)(shu)學(xue)院(yuan)共設18個(ge)教(jiao)(jiao)學(xue)機(ji)構(gou)、3個(ge)教(jiao)(jiao)輔(fu)機(ji)構(gou)、3個(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)黨政管理(li)機(ji)構(gou)、1個(ge)黨群(qun)組(zu)織及3家校辦企業。

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學院(yuan)秉承以社會(hui)需求為(wei)導向，確立以“文化育(yu)人(ren)(ren)(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核(he)心(xin)的(de)育(yu)人(ren)(ren)(ren)理念(nian)，推行“政校(xiao)行企(qi)四方聯動、產學研(yan)用(yong)立體推進”的(de)辦(ban)學模式(shi)(shi)，圍繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)經濟(ji)發(fa)展(zhan)的(de)需要，與各行業(ye)協會(hui)、國內外著名(ming)企(qi)業(ye)和高(gao)校(xiao)合(he)作開展(zhan)人(ren)(ren)(ren)才(cai)培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和科(ke)技(ji)研(yan)發(fa)活動，培(pei)養“德業(ye)并進、學思并舉(ju)、腦手(shou)并用(yong)”的(de)復合(he)式(shi)(shi)創新型(xing)高(gao)素質(zhi)高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)建設發(fa)展(zhan)提(ti)供人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術(shu)和智力支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)(xue)院總編(bian)(bian)制3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在(zai)編(bian)(bian)在(zai)崗(gang)教(jiao)職(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師(shi)及鵬城(cheng)學(xue)(xue)者275人(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)工中(zhong)，有教(jiao)學(xue)(xue)科研人(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)，具有正高(gao)職(zhi)稱202人(ren)(ren)、副(fu)高(gao)職(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任(ren)務

　　2014年的主要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進(jin)一步鞏固擴大黨(dang)的群眾路線教(jiao)育(yu)實(shi)踐活動成果,加(jia)(jia)強紀檢監察和(he)黨(dang)風廉政建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)新時(shi)期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新；貫徹落實(shi)國(guo)務院(yuan)《關于加(jia)(jia)快發展現代職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)的決定》文(wen)件精神,力(li)爭率先在(zai)構建(jian)現代職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)體系上取得新突(tu)破;繼(ji)(ji)續做(zuo)好“三育(yu)人(ren)(ren)”各項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)人(ren)(ren)才培養體制(zhi)(zhi)(zhi)改革;繼(ji)(ji)續打(da)造“志(zhi)愿者之校”，創(chuang)新學生(sheng)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼(ji)(ji)續大力(li)推(tui)(tui)進(jin)協(xie)(xie)同創(chuang)新體制(zhi)(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)(zhi)建(jian)設，重點(dian)做(zuo)好中國(guo)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)運(yun)行機制(zhi)(zhi)(zhi)協(xie)(xie)同創(chuang)新中心及其6個(ge)分(fen)(fen)中心建(jian)設，組織好第(di)十屆(jie)文(wen)博會(hui)參展和(he)分(fen)(fen)會(hui)場籌備(bei)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)(ji)續加(jia)(jia)大對科研創(chuang)新和(he)技術轉移的支(zhi)持力(li)度(du)，大力(li)推(tui)(tui)進(jin)技術轉移和(he)成果轉化；推(tui)(tui)進(jin)人(ren)(ren)事制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)綜(zong)合(he)配套改革試點(dian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考核(he)聘任機制(zhi)(zhi)(zhi)，加(jia)(jia)強“復合(he)式(shi)創(chuang)新型”教(jiao)師隊伍建(jian)設，大力(li)引進(jin)高層次領軍人(ren)(ren)才；提升社會(hui)服務層次和(he)水平，做(zuo)好對口幫(bang)扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極(ji)推(tui)(tui)進(jin)國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交(jiao)流(liu)，擴大合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好第(di)十六屆(jie)“海峽兩岸高職(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快校園(yuan)基礎設施建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能(neng)力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度(du)決算總收(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)，包(bao)括上年結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)，本年收(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)，用(yong)事(shi)業基金彌補收(shou)支(zhi)差額1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　財政(zheng)(zheng)(zheng)撥款(kuan)收入55,472.95萬元，為市(shi)財政(zheng)(zheng)(zheng)當年撥付的資(zi)金(jin)，其中：公共(gong)預算(suan)財政(zheng)(zheng)(zheng)撥款(kuan)收入55,444.16萬元，政(zheng)(zheng)(zheng)府性基金(jin)收入28.8萬元。

　　我校2014年財政撥款收(shou)入年初預(yu)算(suan)為(wei)51,639.00萬(wan)(wan)元，年中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)(wan)元，當年預(yu)算(suan)總額為(wei)57,777.12萬(wan)(wan)元。

　　2.事業收(shou)(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬元(yuan)，為(wei)(wei)學(xue)(xue)(xue)校開展教學(xue)(xue)(xue)等業務活(huo)動取(qu)得的(de)收(shou)(shou)(shou)入(ru)，主要(yao)包括(kuo)學(xue)(xue)(xue)校收(shou)(shou)(shou)取(qu)的(de)學(xue)(xue)(xue)費(fei)、住(zhu)宿(su)費(fei)等。此(ci)項收(shou)(shou)(shou)入(ru)2014年年初預算(suan)為(wei)(wei)22,912.00萬元(yuan)，年中(zhong)追加預算(suan)8,859.11萬元(yuan)，當(dang)年預算(suan)總額為(wei)(wei)31,771.11萬元(yuan)，實際執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入(ru)4,520.66萬元，為(wei)“財政(zheng)撥款收(shou)(shou)入(ru)”、“事業收(shou)(shou)入(ru)”之外取得的收(shou)(shou)入(ru)，包括科(ke)研(yan)經費(fei)撥款、利(li)息收(shou)(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決(jue)算 91,582.46萬元，其(qi)中：財(cai)政撥款支(zhi)出56,638.48萬元，財(cai)政撥款支(zhi)出按(an)用途(tu)分為：

　　（一）基本支出(chu)(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資福利支出(chu)(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，對個(ge)人和(he)家庭(ting)的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，商品(pin)和(he)服務支出(chu)(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　教育支(zhi)出中高(gao)等職業教育年(nian)(nian)初預算數為34,302.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加(jia)預算3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總預算38,225.57萬(wan)元(yuan)，決(jue)算數為35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會保(bao)障和就業(ye)支(zhi)出(chu)(chu)中事業(ye)單位離退休(xiu)支(zhi)出(chu)(chu)年初預(yu)算數為280.00萬元，決算數190.40萬元，差異是因(yin)退休(xiu)綜合(he)補助由財政直接撥(bo)付社保(bao)局支(zhi)出(chu)(chu)，而預(yu)算納入我校。

　　住(zhu)房保障支出(chu)中住(zhu)房公積金支出(chu)年初(chu)預算(suan)數(shu)(shu)(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)，年中追(zhui)加2014年退休人員公積金預算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當年預算(suan)數(shu)(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)數(shu)(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二(er)）項目支(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主(zhu)要的(de)支(zhi)出(chu)類別有(you)：

　　1. 教(jiao)育(yu)類(lei)支出14,696.57萬元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于(yu)與高(gao)等(deng)(deng)教(jiao)育(yu)相關的(de)(de)機構運行保障、學(xue)(xue)科建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)施及(ji)網絡建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)備(bei)及(ji)圖書文獻購(gou)置、學(xue)(xue)生(sheng)獎助學(xue)(xue)金等(deng)(deng)。其中(zhong)：教(jiao)育(yu)支出中(zhong)高(gao)等(deng)(deng)職業教(jiao)育(yu)年(nian)初預算(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬元(yuan)(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)數(shu)(shu)為3,667.21萬元(yuan)(yuan)(yuan)，差異的(de)(de)原(yuan)因是部分政(zheng)府采購(gou)項目驗收結算(suan)款在2015年(nian)第一季(ji)度支付；其他(ta)教(jiao)育(yu)費附加(jia)安排的(de)(de)支出年(nian)初預算(suan)數(shu)(shu)為5,100.00萬元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)追加(jia)學(xue)(xue)生(sheng)實習補貼預算(suan)3,759.11萬元(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)總(zong)預算(suan)8,859.11萬元(yuan)(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)數(shu)(shu)為8,859.11萬元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)技術(shu)類支出462萬元，主要用于科學(xue)研(yan)究、重點實驗室(shi)建(jian)設等。

　　3.文化體育與傳(chuan)媒類支(zhi)出(chu)291.82萬元，主要用于文化產業、人才(cai)培(pei)訓等(deng)。

　　其(qi)他經費用于醫(yi)療衛生、節能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度(du)“三公(gong)經費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元，對(dui)比2013年(nian)減少73.96萬元，具體情(qing)況如(ru)下：

　　1、因(yin)公出國(guo)（境）費支(zhi)出46.22萬(wan)(wan)元，全年使用財政撥(bo)款安排出國(guo)團組26個(ge)，參(can)加其(qi)他(ta)單位(wei)組織(zhi)的出國(guo)（境）團組2個(ge)，全年因(yin)公出國(guo)（境）累計143人次。2014年支(zhi)出對比(bi)2013年減少39.86萬(wan)(wan)元，主要原因(yin)是出國(guo)人員出訪國(guo)家支(zhi)出標準不同引起的。

　　2、公(gong)務(wu)用車運行維護費支(zhi)出(chu)94.40萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，公(gong)務(wu)車保有量34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，主要原因是我校(xiao)2014年(nian)新增(zeng)3臺大巴和(he)1臺中(zhong)巴，2013年(nian)發(fa)生的部分費用在2014年(nian)支(zhi)付。

　　3、公(gong)(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于(yu)接(jie)(jie)待(dai)(dai)國(guo)(guo)外(wai)合作院校及內地兄(xiong)弟院校的(de)交流學習、專題研討等。全年國(guo)(guo)內公(gong)(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)286批(pi)次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外(wai)事(shi)接(jie)(jie)待(dai)(dai)102批(pi)次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年支出對比2013年減少(shao)(shao)63.37萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因是2014年接(jie)(jie)待(dai)(dai)人(ren)次(ci)減少(shao)(shao)，接(jie)(jie)待(dai)(dai)人(ren)員支出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年度財政撥款(kuan)安(an)排的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支出預算(suan)中(zhong)職業教育預算(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan)，實際支出3,667.21萬(wan)元(yuan)，預決算(suan)差異3,665.79萬(wan)元(yuan)。決算(suan)數(shu)(shu)比預算(suan)數(shu)(shu)小較多的(de)原因是我校2014年改善(shan)實訓教學條(tiao)件，采(cai)用(yong)政府采(cai)購(gou)方式，項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)建設周期長(chang)，涉及招(zhao)標(biao)、實施、驗收等(deng)多個(ge)環節；部分項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)至2014年底未(wei)達到付款(kuan)條(tiao)件，按規定(ding)結轉至2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf